嘉州花城创建四川省优秀文明小区资料目录

第一项 嘉州花城基础管理资料
一、 按规划要求建设、住宅及配套建设设施投入使用（档案1——001）
1、 工程规划许可证
2、 施工许可证
3、 工程总平面图
4、 建设工程规划管理竣工验收合格证
5、 国有土地使用证
二、 办理接管验收手续（档案1——002）
1、 委托
2、 嘉州花城工程建设施工建档移交清单
⑴1—12幢建施、结施竣工图，建材合格证、分项分部评定资料；
⑵水施、电施、讯施、地下管网竣工图，分项、分部质检平定资料（复印件）；
3、 商品房质量保证书
4、 嘉州花城房屋移交验收资料
5、 嘉州花城设施设备移交清单及档案资料
三、 由一家物业管理企业实施统一专业化管理（档案1——003）
1、 乐山花城物业管理有限公司企业法人营业执照（正副本）
2、 乐山花城物业管理有限公司组织机构代码证（正副本）
3、 物管企业资质证书
4、 乐山花城物业管理有限公司税务登记证（正副本）
5、 上级批文（文件）
四、 建设单位在销售房屋前与选聘的物业管理企业签定，双方的责、权、利分明（档案1——004）
1、 嘉州花城物业委托管理合同
2、 嘉州花城前期物业管理方案
3、 嘉州花城物业移交及实施意见
五、 购房人与物业管理企业签定，双方责、权、利明确（档案1——005）
嘉州花城1—4期总户数为 1162 户，入住 户，入住率为 ，签定的前期物业管理服务合同为 份。（文件柜放置于 ）
六、 建立维修资金的管理、使用、续筹等符合有关规定（档案1——006）
1、 乐山花城物业管理有限公司代管维修资金的财务管理制度
a） 代管维修资金的使用范围
b） 代管维修资金的来源和筹集方法
c） 代管维修资金的管理与使用办法
d） 代管维修资金的移交
七、 房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善（档案1——007）
1、 房屋使用说明书
2、 嘉州花城公共管理制度
⑴嘉州花城治安管理制度
⑵嘉州花城消防管理制度
⑶嘉州花城门卫管理制度
⑷嘉州花城机动车停车场管理制度
⑸嘉州花城非机动车管理制度
⑹嘉州花城装修管理规定
3、 政府有关文件
八、 业主委员会按规定程序成立，并按规章制度履行职责（档案1——008）
1、 嘉州花城业主委员会筹备工作资料
⑴关于嘉州花城组建业主委员会实施方案
⑵嘉州花城业主委员会资料（详见业主意见调查表）
⑶宣传业主委员会章程
九、 物业管理企业制定创优规划和共体实施方案，并经业主委员会同意（档案1——009）
1、 嘉州花城创优规划
2、 嘉州花城创优实施方案（附嘉州花城物业管理质量目标书）
3、 乐山市物业管理优秀住宅小区达标申报资料资料
十、 小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位的工作标准并指定具体的落实措施和考核标准（档案1——010）
1、 员工手册
2、 文明礼貌用语及各专业服务语言流程规范
3、 部门职责
⑴公司组织机构示意图（管理处机构示意图）
⑵员工手册
⑶管理处职责
⑷财务部职责
⑸护卫部内务条令、岗位职责
4、 部门工作程序、操作程序
⑴财务部管理制度
⑵客户服务中心工作程序
⑶工程部设备运行维修工作程序
⑷消防工作管理制度
⑸各钟应急处理方案
A、 火警、火灾应急方案
B、 停电应急方案
C、 护卫部突发事件处理措施
5、 管理处综合管理制度
⑴值班制度
⑵回访制度
⑶档案管理制度
⑷原始记录、资料管理制度
6、 管理人员、员工考评细则
⑴管理人员考核细则
⑵财务管理人员考核细则
⑶维修人员考核细则
⑷清洁、绿化人员考核细则
⑸护卫员考核细则
⑹护卫部岗位目标管理考核办法
7、 护卫部培训日程、训练记录
8、 护卫知识考试资料
9、 嘉州花城管理处原始记录资料
⑴门岗值班记录
⑵监控中心值班记录
⑶紧急情况记录
⑷停车场车辆进出原始记录
⑸房屋装修管理记录
⑹装饰装修申请书、责任书
⑺值班记录
⑻回访记录
⑼维修派工单
⑽住户档案
⑾维修员值班记录
⑿设施设备巡查保养等记录
十一、物业企业管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着工装、佩带明显标志，工作规范，作风严谨。（档案1——011）
1、 花城管理处管理干部学历、职称、上岗证复印件
2、 花城管理处专业技术人员资格证、操作证
3、 护卫员上岗证
4、 员工劳动合同
十二、应用计算机智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率。（档案1——012）
1、 小区住户基本资料（备份文件夹类）
2、 小区物业基本资料
3、 办公文案
4、 各类管理制度、文件夹
⑴护卫类
⑵财务类
⑶管理类
⑷保洁类
⑸经营类
⑹人事类
⑺业主委员会
⑻运行维修表
5、 住户费用缴费统计资料
十三、物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定，至少半年公开一次物业服务费用收支情况。（档案1——013）
1、2004年3月—— 嘉州花城财务收支报告
2、向嘉州花城住户公布费用收支情况，资料照片
3、嘉州花城物业管理费用标准批复
4、嘉州花城缴费通知单存根
十四、房屋及公共设施设备档案资料齐全、分类成册，管理完善，查阅方便。（档案1——014）
1、 总平面图
2、 共用设施设备及配电系统
3、 可视对讲、监控系统
4、 消防系统
5、 背景音乐系统
6、 光纤电视系统
7、 办公用设备
8、 各种警示牌、标识卡
十五、建立用户档案、房屋及配套设施权属清册，查阅方便。（1——015）
1、1——12幢住户档案
2、营业用房业主档案（含用户）
十六、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主及使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集、反馈并及时处理，有回访制度和记录。（档案1——016）
1、 值班制度
2、 回访制度
3、 管理人员值班记录
4、 维修工单存根及回单
5、 设备巡查记录
6、 护卫门岗值班记录
7、 主动征求业主对物业管理服务的意见和建议
十七、定期向住户发放物业管理服务工作征求意见，对合理的建议及时整改，满意率为92%以上。（档案1——017）
1、1——12幢业主200份《住户意见征询表》
十八、建立并落实便民维修服务，承诺制，零修急修及时率为98%，以上的返修率为2%，并有回访记录。（1——018）
1、 物管处工作程序（见工作守则）
2、 设备运行维修工作程序（见工作守则）
3、 嘉州花城物业管理质量目标
第二项 房屋管理与维修养护
一、主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标、组图及幢、单元、户门标号标志明显。
二、无违反规划乱搭乱建，无擅自改变房屋用途现象。
三、房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。
四、户外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁、统一、美观，无安全隐患或破损。
五、封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面，除建筑设计有要求外，不得安装户外防盗网、晾衣架、遮阳蓬等。
六、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀。
七、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。
1、 住户装修申请表、装修责任书（见业主分户档案）
2、 装修现场巡查记录表（见工程巡查记录）
第三项 共用设施设备管理 （档案3——201）
一、共用配套设施完好，无随意改变用途。
二、共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。
1、 设备运行维修工作程序
2、 设备巡查记录
3、 设备保养记录
三、室外共用管线统一入地或公共管道，无架空管线，无碍观瞻。
四、排水、排污管道通畅，无堵塞、外溢现象。
五、道路通畅，路面平整，井盖无缺块，无丢失，路面井盖不影响车辆行人通行。
六、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整，供电设备正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道等公共照明完好。
1、 电室管理规定
2、 配电系统工作内容及操作程序
3、 路灯、楼道等公共照明设备完好
第四想 护卫、消防、车辆管理
一、小区基本实行封闭式管理
1、 小区实行24小时封闭管理资料
2、 嘉州花城治安管理规定
3、 小区门卫管理规定
二、有专业护卫队实行24小时值班及巡逻制度，护卫熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素、言语规范、认真负责。
1、 护卫部工作、内务条令
2、 护卫岗位职责
3、 各种工作记录、资料照片
⑴护卫值班记录
⑵护卫训练记录
⑶夜间巡查记录
⑷来访登记表
⑸护卫培训日程、训练记录及资料
⑹护卫工作考核、巡查、评分统计资料
⑺护卫基础知识考核答卷
⑻护卫文明值勤，装修巡查等资料
三、危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施
1、 警示牌标识卡等
2、 突发事件及异常情况处理措施
3、 常见治安刑事案件及处理措施
4、 常见的几种可疑情况及处理措施
5、 紧急情况记录表
四、消防设备设施完好无损，可随时起用，消防通道畅通，制定消防应急方案
1、 消防管理制度
2、 火警、火灾应急方案
3、 消防通道畅通
4、 定期进行消防巡视，检查维护消防设施、器材等资料
5、 护卫随时巡查营业房消防设施
6、 义务消防队员消防演练
五、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记。
1、 机动车停车场管理规定
2、 机动车停车场登记
3、 护卫巡逻记录
4、 护卫工作考核标准
5、 交通指挥管理规范有序
六、非机动车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序。
1、 非机动车管理规定
2、 按规定位置停放、管理有序
3、 护卫工作考核标准
第五项 环境卫生管理
一、环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站。
1、 环卫设备台帐
2、 垃圾箱、果皮箱
3、 清洁工作清洁小区环境卫生资料
二、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员明确的责任范围，实行标准化保洁。
1、 清洁卫生工作标准及考核办法
2、 清洁卫生工作考核表
三、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀
1、 消毒灭蝇工作资料
2、 定期投鼠药资料
四、房屋共用部位共用设施设备无蚁害。
五、小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物，小区内卫生照片等资料。
六、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画、无擅自占用和堆放杂物现象、楼梯扶栏、天台、公共玻璃等保持清洁。
七、商业网点管理有序，符合卫生标准，无乱设摊点、广告牌和无乱贴、乱画现象。
八、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜。
九、排放油烟、噪音等符合国家环保标准、外墙无污染。
第六项 绿化管理
一、小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置恰当。
二、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用等现象。
三、花草树木长势良好，修缮整齐美观，无病虫害，无折损现象、无斑秃。
四、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。
五、绿化检查标准及考核表
第七项 精神文明建设
一、意义，健康向上的社区文化活动，创造条件，积极配合，支持并参与社区文化建设。
1、 提高业主自治自律行为宣传教育资料
1）、经常进行政府有关法律法规宣传教育资料
2）、建立业主产权区域建设，爱护小区公共设施资料
2、 小区安全文明消防宣传栏告示档案资料
3、 小区住户参与文化娱乐活动资料
4、 培训护卫消防安全知识，培训资料
第八项 管理效益
一、管理服务费收缴率为95%以上
1、2004年3月至 ，嘉州花城收费报表
二、便民有偿服务，开展多种经营，便民服务项目资料及照片。
1、2004年3月——2004年 月的财务报告
三、小区住户公布物管费收支报告资料

管理处创优迎检资料目录
　　

第一部分 基础管理

1．按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用

1.1立项报告 1.2报建审批表 1.3规划设计要点 1.4建设规划许可证 1.4.1建设工程规划许可证 1.4.2建设用地规划许可证
1.5建设施工许可证 1.6建设项目环境影响报告 1.7消防设计方案审核意见、验收证明 1.8大楼用地红线图及综地图
1.9土地使用权出让合同书 1.10规划验收许可证 1.11建筑工程验收证明书（包括分部分项工程验收证明） 1.12总设计平面图
1.13产品合格证、校验证明 1.14报价表（所有材料、设备）

2．已办理接管验收手续

2.1移交资料目录（综合、桩基、土建、及各系统技术资料） 2.2移交图纸目录（建筑设计、施工、竣工、修改图） 2.3固定资产交接证明
2.4办公（商品）用房验收交接表 2.5验收总结报告

3．由一家物业管理企业实施统一专业化管理

3.1物业管理有限公司简介 3.2物业管理有限公司组织机构 3.3物业管理有限公司营业执照 3.4物业管理有限公司税务登记
3.5物业管理有限公司法人代码书 3.6物业管理有限公司资质证书 3.7管理处组织机构及人员分布图
3.8管理处办公场所产权证明（业主盖章）

4．建设单位在租售大厦前，与选聘的物业管理企业签订，双方责权利明确

4.1（开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同）

5．在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确
5.1前期物业管理协议（2000年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管理的需签订）

6．建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定（包括专用基金、本体维修基金）

6.1大楼基金的管理（政府文件：管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表） 6.2基金的建立、管理使用规定（合同中相关条款）

7．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善

7.1装修管理规定等公众管理制度（见附件一） 7.2房屋使用手册 7.3业主公约 7.4业主公约签名表

8.业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责

8.1成立大厦业主委员会的报告 8.2关于成立大厦业主委员会的请示 8.3成立大厦业主委员会批复 8.4大厦业主委员会筹备会议程
8.5业委会筹备小组会议记录 8.6会议签到表 8.7大厦组建业委会的工作公告 8.8大厦业委会侯选人名单
8.9业主委员会成员登记表（附资质） 8.10业主委员会章程
8.11每年至少开一次业主大会（相关记录：大会议题、议程，大会总结，签到等）

9．业主委员会与物业管理企业签订，双方责权利明确

10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示（业主签章） 10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划
10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况记录

11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法

11.1各项管理制度 11.1.1公众管理制度（见附件） 11.1.2内部管理制度（见附件） 11.1.3行政管理制度（见附件）
11.1.4设备管理制度（见附件） 11.1.5设备服务质量标准（见作业指导书） 11.1.6设备巡视维护、维修保养规定（见作业指导书）
11.2各岗位工作标准 11.2.1管理处员工职责（见质量手册） 11.3考核方法及落实措施 11.3.1考核制度（见附件）
11.3.2员工培训管理程序文件（见程序文件） 11.3.3公司年度培训实施计划 11.3.4培训大纲 11.3.5员工培训记录表
11.3.6员工培训考核表 11.3.7公司（部门）年度员工培训计划 11.3.8培训签到表 11.3.9员工月考核评分表
11.3.10员工考核试卷 11.4管理工作流程图 11.5物业管理服务工作程序（见程序文件）

12．物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨

12.1管理处人员资质情况登记表 12.2个人资料档案（设立附件） 12.3物业管理岗位培训证书（管理人员）
12.4管理处人员证件目录（设立附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件）
12.5管理人员有明显标志（工作牌及工作服，现场及复印件） 12.6职业道德规范（见内部管理制度） 12.7文明礼貌用语（见员工手册）

13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率

13.1物业管理系统简介 13.2消防报警系统简介 13.3通讯、机动能力简介 13.4保安监控系统简介

14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况

14.1财务管理制度（见行政管理制度） 14.2会计核算制度（见行政管理制度） 14.3 年上（下）半年财务收支情况表 14.4
年度财务明细表

15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便

15.1房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分） 15.2房屋移交资料目录（把移交资料目录细分）
15.3设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分） 15.4设备移交资料目录（把移交资料目录细分） 15.5设备台帐 15.6大中修标准
15.7大中修记录 15.8房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）

16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便

16.1用户登记表（单位和个人用户） 16.2入伙通知书 16.3购房合同（复印件） 16.4业主通讯表
16.5房屋及配套设施权属清册（业主签章）

17.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录

17.1管理处值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间的值班情况） 17.2回访制度（见内部管理制度）
17.3用户投诉处理程序（见程序文件） 17.4灾害事故应急处理方案及流程图 17.5管理处值班记录表 17.6应急情况处理记录表
17.7用户投诉登记表 17.8服务/投诉/应急处理维修报告单 17.9报修、维修服务工作规定（包含单据填写规定） 17.10报修登记表
17.11回访记录表（回访率见管理处回访制度）（表格中要求业主填写是否满意并签名） 17.12工程维修单 17.13管理处常用电话联系表
17.14服务电话标签（提醒牌）

18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上18.1用户意见调查和分析程序文件（见程序文件）
18.2用户意见调查表（每半年一次，对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施） 18.3用户意见调查分析统计表
18.4用户意见调查分析报告（要求报告要详细）（每项统计出满意率且≥95%，公司要求≥98%）
18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表（公司要求发放及回收率≥95%） 18.6意见处理措施及回访记录

19.建立并落实维修服务承诺，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录

19.1服务承诺（公布并有业主确认） 19.2零修及时率、零修合格率计算表（及时率及合格率=100%）
19.3返修率计算表（返修率≤1%） 19.4回访记录（与17.10同）

20.文件管理

20.1文件稿纸 20.2用户文件清单 20.3用户文件发放登记表 20.4文件阅处表 20.5外来文件登记表
20.6外来文件发放登记表（或往来文件收发登记表）

第二部分 房屋管理及维修养护

1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置

1.1区域分布图（现场及复印件） 1.2楼层号、单元号、栋号、房号、导向标志（现场）

2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象（现场）

3.大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象(现场)

4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损（现场）

5.空调安装位置统一、冷凝水集中收集、支架无锈蚀（现场）

6.封闭阳台统一有序，色调一致,不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等（现场）

7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象

7.1物业装修管理程序文件（见程序文件） 7.2装修管理规定（见公众制度） 7.3装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图）
7.4装修巡视记录表及整改措施 7.5装修施工人员登记表

8.房屋维修养护

8.1建筑物的管理程序文件（见程序文件） 8.2建筑物巡视维护规定（见作业指导书） 8.3建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书）
8.4楼宇管理规定（见公众制度） 8.5建筑物完损等级评定标准（建设部文） 8.6建筑物巡视维护表（见质量记录） 8.7建筑物养护计划
8.8施工任务完成情况表（此表为过程记录表，养护计划中的项目均需填写此表） 8.9工程维修单（指养护计划由管理处完成的）
8.10零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成的） 8.11房屋完损等级评定表 8.12完好率评定表（完好率≥98%）

第三部分 共用设施设备管理

第一项 综合要求

1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行

1.1设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、消防中心、配电房等） 1.2设备管理各岗位人员职责（见质量手册）
1.3各系统巡视维护规定、维修保养规定、操作规程（见作业指导书） 1.4档案管理相关规定（见行政管理制度）
1.5执行情况（见以下各系统质量记录）

2.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求（现场）

3.配备所需专业技术人员，严格执行操作规程

3.1机电（技术）人员统计表 3.2机电（技术）人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）

4.设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故（业主出具证明）

大厦管理处迎检资料总目录2

第三部分 共用设施设备管理

第二项 供电系统

1.保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户

1.1限电、停电管理规定（见内部管理制度） 1.2供配电系统管理程序（见程序文件）

2.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行

2.1临时用电管理规定（见LS-02） 2.2临时用电申请表 2.3停电应急处理方案及流程图 2.4应急情况处理记录表

3.备用应急发电机可随时起用（现场）

3.1发电机操作规程（LS-01） 3.2发电机运行记录表

4.供电系统

4.1避雷系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 4.2设备设施清单（供配电、避雷） 4.3配电房管理制度（见设备管理制度）
4.4节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）（LS-15） 4.5值班记录表 4.6配电房抄表记录 4.7电气工作票
4.8停电通知单 4.9完好率评定表（完好率≥98%） 4.10供配电系统巡视维护表（见质量记录）
4.11供配电系统维修保养表（见质量记录） 4.12避雷系统巡视维护表（见质量记录） 4.13避雷系统维修保养表（见质量记录）

第三部分 共用设施设备管理

第三项 弱电系统

1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 1.1保安监控系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

2.监控系统等智能化设施设备运行正常（现场），有记录并按规定期限保存 2.1设备设施清单 2.2保安监控系统录像带使用规定（LS-03）
2.3完好率评定表（完好率≥98%） 2.4保安监控系统巡视维护表（见质量记录） 2.5保安监控系统维修保养表（见质量记录）

第三部分 共用设施设备管理

第四项 消防系统

1.消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用（现场） 1.1消防中心管理制度（见设备管理制度）
1.2设备设施清单（消防报警、气体消防） 1.3消防栓封签（现场） 1.4灭火器合格证（现场） 1.5消防电话一览表
1.6消防通讯工具一览表 1.7值班安排表 1.8值班记录表
1.9消防报警（气体消防）系统管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 1.10消防报警系统巡视维护表（见质量记录）
1.11消防报警系统维修保养表（见质量记录） 1.12气体消防系统巡视维护表（见质量记录） 1.13气体消防系统维修保养表（见质量记录）

2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题
2.1义务消防队员名单（有专职或兼职消防管理人员，名单上注明消防值班人员） 2.2消防标准用语（LS-17）
2.3消防演习记录（现场照片）（半年一次） 2.4消防演习总结报告

3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 3.1组织消防法规学习计划 3.2消防学习报告
3.3防火区域管理规定（LS-16） 3.4区域防火责任人划分表 3.5消防宣传图片

4.订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通 4.1火灾等事故应急处理方案及指挥流程图
4.2消防疏散示意图（现场及复印件） 4.3疏散通道畅通、应急照明设施、引路标志（现场） 4.4用户安全责任人和联系人名单
4.5食堂液化气体使用的安全防范措施（LS-10） 4.6重点防火部位登记表 4.7应急情况处理记录表
4.8维修保养抽样记录（消防报警和气体消防半年一次，数量≥5%） 4.9完好率评定表（完好率≥98%） 4.10动火申请表

5.无火灾安全隐患 5.1无火灾事故证明（年发生率≤1‰，派出所出具证明） 5.2无其它安全隐患（现场）

第三部分 共用设施设备管理

第五项 电梯系统

1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 1.1电梯准用证 1.2电梯合格证 1.3保养合同

2.电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 2.1电梯系统程序文件及作业指导书（见程序文件及作业指导书）
2.2设备设施清单 2.3电梯系统巡视维护表（见质量记录） 2.4电梯维修保养表（按合同附件标准由分包方按周、月、季度、半年、年度提供）
2.4完好率评定表（完好率98%） 2.5分包方质量检查记录表 2.6整改通知 2.7安全设施齐全、有效（现场）
2.8通风、照明及其它附属设施完好（现场）

3.轿厢、井道、机房清洁(现场)

4.电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 4.1分包方资质（营业执照及年审情况、认可证）
4.2维修、保养人员资质（专业上岗证）

5.运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 5.1维修人员半小时内到达（参见合同及维修记录）

6.运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 6.1电梯应急处理方案及流程图（停机率<1%） 6.2应急情况处理记录表

第三部分 共用设施设备管理

第六项 给排水系统

1.建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 1.1给排水系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）
1.2设备设施清单（供水、排水） 1.3用水、供水管理制度（见内部管理制度） 1.4用水、节水计划（LS-08）
1.5节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）（LS-15） 1.6供水系统巡视维护表（见质量记录）
1.7供水系统维修保养表（见质量记录） 1.8排水系统巡视维护表（见质量记录） 1.9完好率评定表（完好率≥98%）
1.10维修保养抽样记录（消防栓每三个月一次，数量≥5%）

2.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏（现场）

3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染
3.1供水系统月测试记录表（消防供水、生活供水） 3.2水池、水箱清洗记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）
3.3水池、水箱药品投放情况记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供） 3.4二次供水卫生许可证 3.5操作人员健康合格证
3.6水质化验单 3.7水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）

4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 4.1高压水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）
4.2水池、水箱周围无污染隐患（现场）

5．限水、停水按规定时间通知住用户 5.1限水、停水管理规定（见内部管理制度） 5.2停水通知单

6.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象（现场）

7.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 7.1管理人员五分钟内到达（现场考核及应急情况处理记录）
7.2无大面积跑水、泛水，长时间停水现象（现场）

8.制定事故应急处理方案 8.1给排水系统事故应急处理方案及流程图 8.2应急情况处理记录表

第三部分 共用设施设备管理

第七项 空调系统

1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 1.1空调系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）
1.2空调主机保养合同 1.3设备设施清单 1.4空调运行时间表（如有特殊情况要求开机，须有业主书面确认） 1.5冷水机组运行记录表
1.6空调系统巡视维护表（见质量记录） 1.7空调系统维修保养表（见质量记录） 1.8完好率评定表（完好率≥98%）
1.9分包方质量检查记录表 1.10整改通知 1.11空调水处理报告单（分包方） 1.12噪音不超标、无严重滴漏水现象（现场）

2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定内到达现象维修 2.1管理人员五分钟到达（现场考核与应急情况处理记录）
2.2维修人员在规定时间内到达（参见合同） 2.3分承包方维修保养工作单（分包方提供）

3.制订中央空调发生故障应急处理方案 3.1中央空调应急处理方案及流程图 3.2应急处理情况记录表

第三部分 共用设施设备管理

第八项 锅炉供暖系统

1.锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常 1.1锅炉供热系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书） 1.2设备设施清单
1.3锅炉供热系统巡视维护表（见质量记录） 1.4锅炉供热系统维修保养表（见质量记录） 1.5完好率评定表（完好率≥98%）
1.6供暖设备、煤气设备、燃气设备完好（现场）

2.管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患（现场查看）

3.北方地区冬季供暖居室内温度不得低于160C（无）

4．制订应急处理方案 4.1锅炉供热系统应急处理方案及流程图 4.2应急情况处理记录表

第四部分 共用设施管理

1.共用配套服务设施完好（现场） 1.1公共设施管理制度（见内部管理制度） 1.2公共设施巡视维护表

2.共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻（现场）

3.道路、楼道、大堂等公共照明完好（现场）

4.大厦范围内的道路通畅，路面平坦（现场）

第五部分 保安及车辆管理

1.大厦基本实行封闭式管理（现场）

2.有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责

2.1有专业保安队伍，保安员文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责（现场） 2.2物业的保安服务程序文件（见程序文件）
2.3二十四小时值班制度及巡逻制度（LS-06） 2.4保安员巡逻制度（LS-20）（管理处自制，内容要包括路线及方式等内容）
2.5保安员培训大纲 2.6警械、警具配备、使用、保管及检查规定 2.7警械、警具配备登记表 2.8保安值班安排表 2.9值班记录表
2.10来访登记表 2.11训练计划表 2.12训练成绩记录表 2.13保安巡逻签到表

3.结合大厦特点，制订安全防范措施（LS-21）

4.进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 4.1车辆管理程序文件（见程序文件） 4.2车辆出入登记表（包括出入卡）
4.3停车场检查登记表 4.4闲置车辆登记表 4.5各种车辆管理有序，无堵塞交通，不影响行人（现场）

5.大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 5.1停车场管理规定（见公众制度） 5.2停车场专人疏导，管理有序，排列整齐（现场）

6.室内停车场管理严格，出入登记 6.1停车线、交通标志（现场） 6.2车辆出入登记表（同上4.2）

7.非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 7.1车辆保管区分规定（LS-05）
7.2摩托车、自行车管理制度（LS-04） 7.3有集中停放场地，停放整齐，场地整洁（现场）

8.危及人身安全处有明显标志和防范措施 8.1安全警告标志（现场） 8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）
8.3突发事件应急处理方案及流程图（包括监控） 8.4应急情况处理记录表

9.无因物业公司管理责任发生重大刑事案件证明（派出所出具）

第六部分 环境卫生管理

1.环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站（现场） 1.2垃圾中转让清洁制度 1.3设备设施清单

2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 2.1清洁管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）
2.2日常卫生保洁承包合同 2.3清洁卫生工作责任制（LS-14） 2.4清洁人员统计表 2.5清洁分工表（或清洁工作量安排表）
2.6清洁保洁巡查记录表（见质量记录） 2.7分包方质量检查记录表 2.8整改通知

3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 3.1日产日清（现场） 3.2消杀管理制度（LS-09） 3.3消杀记录表（与绿化一起使用）
3.4消杀工作表（与绿化一起使用）

4.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物，共用部位、共用设施设备无蚁害（现场）
4.1白蚁防治程序 4.2白蚁防治分包合同 4.3白蚁防治巡视规定 4.4白蚁防治巡视记录表
4.5白蚁防治消杀记录表（分包方检查、消杀记录表）

5.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象（现场） 5.1商铺管理规定（LS-23） 5.2商铺统计表

6.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜（现场）

7.大厦内排烟、排污、噪声符合国家环保标准，外墙无污染（现场） 第七部分 绿化管理

1.绿化无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象（现场）

2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃（现场） 2.1绿化管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）
2.2绿化平面图及说明 2.3绿化工作标准（LS-12） 2.4绿化养护、管理操作细则（LS-13） 2.5绿化人员统计表
2.6绿化分工表 2.7园林绿化巡视表（见质量记录） 2.8园林绿化维护表（见质量记录） 2.9消杀记录表（与清洁一起使用）
2.10消杀工作表（与清洁一起使用） 2.11绿化覆盖率、人均绿地面积计算表（大厦：覆盖率≥30%）

3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物（现场）

4.对大厦内部、天台、屋顶绿化有管理措施并落实 4.1大厦内部、天台、屋顶绿化管理措施（LS-11） 4.2落实效果（现场）

第八部分 精神文明建设

1.全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定 1.1精神文明建设公约（业主签章） 1.2公众制度（见附件）
1.3业主和使用人遵守管理规定（现场）

2.设有学习宣传园地，开展健康向上的活动 2.1宣传园地（现场） 2.2社区文化管理 2.2.1社区文化管理程序文件（见程序文件）
2.2.2社区文化活动计划表（年度计划和季度计划，附社区文化活动方案）
2.2.3社区文化活动场所使用申请表（业主向管理处申请时才填写此表）
2.2.4社区文化活动记录表（记录表后附活动照片）（每次活动后在记录表中要有小结） 2.2.5社区文化活动完成情况表
2.2.6社区文化活动年度总结 2.3好人好事记录表 2.4业主感谢信

3.大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件（派出所出具）

第九部分 管理效益

1.物业管理服务费用收缴率98%以上 1.1 年上（下）收支情况表

2.提供有偿服务，开展多种经营 2.1有偿服务价格表 2.2相关记录（如发票、收据等）

3.本物业管理经营状况 3.1 年度财务明细表